集团内控部完成2025年度审计整改复查工作

为全面检验2025年度审计发现问题的整改落实情况，集团内控部于2026年3月组织开展专项复查工作。本次复查由内控部负责人张国军同志带队，对长运分公司、恒众公司、新能源公司、瓯龙公司、汽校、恒翔公司、安检站等多家下属分子公司进行实地核查。

复查组通过查阅整改材料、抽查会计凭证、实地走访及人员访谈等方式，对各分子公司《审计整改核查表》所列问题的整改情况进行逐项核实。本次复查共涉及问题112项，其中90项已按审计意见完成整改，16项因合同终止、业务调整等原因认定为无需整改，6项正在按计划推进。无需整改事项均已提供情况说明及相关附件，相关风险已消除。整改中事项已明确责任主体和完成时限。

从整改成效看，各分子公司在财务流程规范、资产管理、合同管理及人力资源合规性等方面提升明显。钉钉审批流程、差旅费及业务招待费支出逐步实现标准化，现金管理与银行余额调节表签认等基础规范基本到位。仓库库位标识及领料单签字等库存管理整改工作已完成，配件出入库明细管理正在优化推进。合同“先审批后签订”机制得到有效落实，存在风险的协议已终止并作出说明。此外，试用期社保缴纳、最低工资标准执行等薪酬合规问题已全面整改。

目前，维修费预估制度完善、加油小票及轮胎台账管理、其他应收款坏账处理、配件出入库明细及账实不符等少量问题仍在整改中，已明确责任主体和完成时限，最迟于本年度资产清查时收尾。另有一项涉及车载监控检查时长的问题正结合第三方制度修订推进，预计于2026年8月前完成。

复查组认为，各分子公司整改态度积极、措施有力，集团整体内控意识和执行力显著提升，财务管理、资产管理、合同管理、人力资源管理等重点领域逐步走向规范。下一步，内控部将持续跟踪整改中事项，确保问题闭环管理，为集团高质量发展筑牢内控防线。