集团公司2016年行政工作意见全文

   一、总体要求
  认真学习贯彻十八届五中全会精神，紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律，坚持以经济效益为中心，正视现实，坚定信心,众志成城，致力于转型升级，推进集团公司健康发展。
  二、任务指标
  2016年计划完成营收4.5 亿元，实现利润300 万元（不含房地产项目）；杜绝较大以上行车责任事故和一般以上安全生产事故，行车安全四项考核指标控制在行业管理部门下达的考核指标以内。
  三、工作思路
  坚持以经济效益为中心，调结构、降成本、抗风险、稳效益、谋发展、续新篇。
（一）调结构
  1.调整产业结构。客运业受高铁严重冲击，打破了集团公司原以客运为主营业务的局面。为稳定企业经济效益，我们要及时调整产业结构，着力优化布局，重点培育、做强做大可持续发展业务，促进道路运输业、旅游文化业、汽车服务业、房地产业四大产业板块均衡健康发展。
  2.调整生产结构。为了抓住高铁开通后市本级辐射功能增强的机遇，做好与高铁站的无缝对接，将丽水西部6县（市）客运班车从原客运西站始发搬迁至客运东站始发，途经高铁站配客，实现“下了高铁能坐车，下了客车坐高铁”的零距离换乘 ，满足旅客的转乘、旅游等需求，力争客源不流失、少流失；逐步将客运西站始发的客运班线视情有序调整至客运东站经营，为客运西站集中精力经营站场，进一步发挥场站资产效益；组建长途运输公司，进行资源整合，发挥整体优势，便于统筹安排。
  3．调整组织结构。通过公司合并和机构调整，建立精简高效的干部员工队伍，提高劳动生产率。
（二）降成本
  1．继续降低人工成本。降低人工成本是提高效益的有效途径，要制订科学合理的人力资源规划，一方面培养人才，为集团公司长远发展储备力量； 一方面合理安排，节约人力成本。要严格执行人员“只出不进”的原则，努力取消岗位外包，鼓励精简机构，适时推出“一单位一政策”的员工退出岗位机制。
  2．继续推广集团化管理。坚持集团采购，加强审计，有效管控成本费用，从严控制“三公”经费，从严控制外出考察，从严控制业务招待，原则上各单位业务费比上年度下降30%。
  3．继续降低车辆运行成本。加强油料、配件的考核，减少机务成本；加强与各市、县公司的合作，推行同方向线路合作经营新模式以有效降低经营成本；尝试和探索新能源客车的使用。
  4．提高资产使用效率，降低固定成本。进一步提高资产和资金的营运水平，减少平均资产占用，降低固定成本比重；盘活存量资产，充分发挥资产的作用，提高财产性收入水平。
  集团公司各单位（部门）、各岗位，要结合本单位（部门）、岗位的实际，寻求降成本的好措施、好办法，积极提出合理化建议，形成人人岗岗、时时处处讲节约的浓厚氛围。
 （三）抗风险
  1.防范投资风险。我们要时刻保持清醒头脑，坚持有所为有所不为，将有限的资源投放到关键的领域，以现有业务的延伸和相关业务的发展为投资方向。要做精做细项目的前期调研和论证，加强项目的过程管理，严格按预算投入，节约项目支出，严防产生新的投资风险。
  2．防范现有业务风险。加快参股房地产项目的投资款回收工作；谋求撤出陆港物流的参股股份；强化企业内控制度，密切监控企业财务指标，防范财务风险；加强对业务流程的分析，筹划税务事项，防范税收风险；加强对重大项目、重大支出的管控，确保资金供给；加强研究高铁影响带来现金流变化，科学规划现金流量计划，防止现金流短缺，确保企业生产经营安全。
  3．严控安全风险。我们在客运受到严重冲击的时候，更要切实做好安全工作。各单位务必要对安全管理各个环节再细化，抓出成效。要持续做好安全生产标准化达标工作，坚持预防为主，加强教育培训，严查事故隐患，严格安全考核，注重应急演练，强化现场管理；要坚持客运车辆单位开展的驾驶员发车前安全承诺，使发车前安全承诺真正成为每个驾驶员“内化于心、外化于形”的行为习惯；要摸索货运车辆运输与农村客运班车运行安全管理新方法，运用车载监控设备加强车辆运行监控，及时纠正并严格按规定处理违章行为。坚决守住安全这条红线，确保集团公司安全生产形势持续稳定。
（四）稳效益
  1.长运公司要想方设法从提高运营效率和降低运行成本、管理成本方面下功夫，减少和延缓高铁影响；继续深化班车经营模式的改革，努力提高公营班线盈利水平；调整发班时间、开行商务班车和周末专线班车；进一步调整优化、整合高铁影响班线资源，调整车辆运力结构，处置好闲置班车。
  2.客运东站必须做好东站和高铁站临时上客点的站场服务，确保生产组织有序、安全、高效，在有限的条件下树立好服务窗口形象；积极谋划和实施富岭配载点的建设和运行，为“一主两副”客运场站新格局的形成创造条件；推出系列人性化的服务举措，采取折扣、有奖、团购多种营销方式，主动争取客源；推进客运营销渠道建设，以智能服务为主要载体，采用网上售票、自助售票、电话订票、刷卡消费、自助检票等多种服务形式，变坐商为行商。
  3、旅游集散中心在目前已经取得“五星级”旅行社资质的情况下，做好宣传，提升品牌，丰富旅游业务产品，加快旅行社门市的布局扩张，扩大经营辐射面，提高市场占有率，全面提升旅游集散中心的知名度和经营效益。尽全力抓住上海“迪士尼”乐园开业契机，争取丽水地区总代理资格。加强运输企业旅游业务之间合作，增加地接交往，实现双赢；做好周边地区、华东区域业务合作，推进互联网+实施。
  4.旅游汽车分公司要大力发展旅游包车业务，提高市场占有率和盈利水平；要提升机场专线服务水平，稳固和提升机场专线效益；建立最专业的旅游客运车队，为高铁时代的旅游专列和各类旅游团队提供地接服务；巩固和发展旅游包车业务、探索和发展运游结合和旅游专线业务，推出以“旅”字开头的旅游班次。
  5.客运西站要努力做好站场经营文章，提升站场资源利用率。在继续做好站场服务功能的基础上，积极谋求转型升级，发挥站场综合经营效益；谋划和探索二手车市场业务，形成服务平台，介入二手车评估、汽车金融、汽车用品超市、保险等业务，布局汽车服务业产业链条。
  6.物流公司要稳定现有业务，在管理规范、风险可控的前提下，重点拓展危险品运输业务。
  7. 汽校要针对2016年即将出台的驾培学习考试制度改变和政策导向，要抓紧研究政策。结合市场变化和自身特点，抢占先机，做优驾驶和其他培训业务，稳步增加汽驾规模和市场份额，稳定培训质量，加强与两大院校、五个高中合作，积极争取和承办相关职业技术培训和竞赛，扩大职业鉴定资质。在继续提升教学质量、服务质量基础上，要着重提升培训的性价比、效率和方便性。创新经营模式（如公营、挂车、培练、租学等），扩展教学培训模式（如菜单化、个性化）。研发改进教学设施，建设综合汽驾训练场（含各考试科目和模拟各路状，并能提供个人自主训练的），发挥场地设施自身特色和竞争优势，争取驾培考试。关注我市汽车考试中心的体制变化。
  8.检测站要一手抓生产经营，一手抓新站建设。围绕“三合一”目标，要积极做好开业前准备工作，建立适应性强的管理体系；抓好队伍建设，规范服务行为、提高服务意识，提升服务技能，流程再造，打造品牌，以崭新的面貌展示在社会面前；早日实现环保工况法检测，抢占先机。
  9.三个汽车4S店要继续做好销售、维修工作，进一步提高服务质量，加大力度拓展保险、按揭、装饰延伸业务，提高经济效益，控制库存占比。
  10.南明文化传媒公司要在做实现有广告等业务的基础上，着重做好产业园出租和会展业务拓展，尝试文化、旅游互动，利用文化产业园和广告产业园平台，积极争取政府相关部门政策支持。
  11.南明房地产公司要完善股权结构，完成“长运花苑”项目的收尾工作；谋划推进三个房地产参股项目的建设和销售，重点关注投资款回收，总结回顾集团公司进入房地产业后的经验教训。
  各单位要注重发挥集团化优势，利用互联网+多产业，编织共享集团各产业客户资源网，制定合适的营销策略，促进各相关产业业务联动和顾客共享；要继续完善全员营销制度和产品设置，推动各单位和全体员工提高认识、积极参与。
 （五）谋发展
  1．做实“交通旅游枢纽”项目前期各项准备工作。“交通旅游枢纽”项目是市重点工程，事关集团公司长远发展，要充分考虑集团公司的承受能力，明确配套政策支持，落实合作主体，结合营运需求，做好规划和设计，争取项目尽早落地，计划年内开工建设。
  2. 论证好“古堰画乡乡愁文化艺术广场”项目。做好前期的市场调研、规划策划、可行性分析、与政府有关部门的政策对接等工作，打造旅游产业链。
  3. 重点培育旅游文化产业。我们要积极与政府有关部门对接，要足用足政策，努力做好旅游各项业务的拓展工作，为打造旅游产业“吃住行游购娱”产业链奠定基础。
  探索旅游商业投资开发，打造旅游产业链；积极介入和发展租赁车业务和公务车服务市场；努力拓展企业通勤车业务；全力争取开通上海“迪士尼”乐园专线；加快地接量增长步伐，为今后向旅行社上下游的各项目产业链拓展奠基铺路；要发挥好五星级旅行社和出境社的优势，大力开拓县（市）市场和长三角市场，发展组接团和散客游业务。
  4. 加快推进汽车服务业发展。
  要在黄泥山加油站稳定运行、确保效益的同时加快推进加油站的迁建工作；加快推进中堂加气站建设；争取出租车、公交车油改气的政策支持，快速建设撬装加气站。
  要在现有汽校、4S店、检测站的基础上，积极探索综合维修业务；争取引进经销广汽“传祺”品牌并逐步形成综合汽车卖场；依托西站场地打造集二手车销售、评估、交易、按揭、保险的综合服务平台，尝试介入二手车经营业务；努力实现学车、买车、用车、修车、汽车检测、二手车交易、汽车金融、保险等为一体的汽车服务业全产业链条。
  2016年是集团公司从“高速公路时代”转向“高铁时代”的转折点， “期望在探索中孕育，成功在搏击中积聚，愉悦在苦斗中成熟”。站在新的历史起点上，我们要坚定信心、适应新形势、锻造新能力、激发新状态、施展新作为，在董事会的坚强领导下全力以赴续写集团公司新的篇章。